日常报销操作说明：
1、【未提交单据】显示的是填过未提交的报销单，通过【修改】、【删除】对原单据进行继续操作；
2、【新业务填报】按钮跳转到填报页面；跳转到填报页面后，可以通过两种方式进行项目的选择，一:直接输入部门号和项目号，系统会匹配出相应的部门项目信息；二：您可以点击页面中的，选择项目进行填报；再根据按钮提示进行内容填报；点击【下一步（支付方式）】进入支付方式填写页面。按提示一步一步进行下去，直至确认提交打印出报销单。
一、新业务填报
二、选择项目
一是直接输入部门号和项目号，系统会匹配出相应的部门项目信息；
二是点击页面中的，选择项目进行填报；再根据按钮提示进行内容填报
三、填写报销明细
四、填写支付方式、提交、打印报销单。
点击【下一步（支付方式）】进入支付方式填写页面。填写发票信息、支付方式。
按提示一步一步进行下去，直至确认提交打印出报销单。
